第一部分    上海市金山区朱泾第二小学概况

一、主要职责

配合教育局制订符合党的教育方针和国家教育法律法规的学校教育发展规划并抓好实施和落实工作；贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学，推进普及义务教育工作；指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作；管理学校的校产设施、协调指导学校后勤管理工作、环境治理和安全工作；负责财务管理，参与学校年度预算编制，管理使用教育经费和有关专项经费。

二、机构设置

根据上述职责，上海市金山区朱泾第二小学设7个内设机构，包括：校长室（支部、工会）、人事处、德育处、教导处、教科室、总务处、财务室。

第二部分    上海市金山区朱泾第二小学2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

上海市金山区朱泾第二小学2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市金山区朱泾第二小学2015年度决算情况说明

一、关于上海市金山区朱泾第二小学2015年度决算收入情况说明

上海市金山区朱泾第二小学2015年度决算收入总计1908.07万元，其中：财政拨款收入1889.02万元，占99%； 其他收入19.06万元，占1%。

二、关于上海市金山区朱泾第二小学2015年度决算支出情况说明

上海市金山区朱泾第二小学2015年度决算支出总计2090.47万元，其中：基本支出1767.60万元，占84.56%；项目支出322.87万元，占15.44%。

三、关于上海市金山区朱泾第二小学2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市金山区朱泾第二小学2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计2070.98万元，具体情况如下：

（一）教育（类）普通教育（款）1620.99万元：指上海市金山区朱泾第二小学保障机构正常运转支出的经费，主要有“小学教育”1个项级支出科目。

1.“小学教育“科目1620.99万元，主要包括基本支出和项目支出，其中基本支出主要用于保障机构正常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出；项目支出主要包括教职工疗休养、局拨高尔夫、篮球经费、农民工子女义务教育补助款等教育教学活动。

(二) 教育（类）教育费附加安排支出（款）263.74万元，指上海市金山区朱泾第二小学教育费附加安排的项目经费，主要有其他教育费附加安排的支出1个项级支出科目。

1.“其他教育费附加安排的支出”科目263.74万元，主要包括义务教育营养午餐、实验室探究项目、基础教育帮困、中教科活动项目（外教）、改建已回收出租房项目等教育教学活动。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）和抚恤(款)18.28万元：指上海市金山区朱泾第二小学用于退休人员的经费和死亡抚恤经费，主要有事业单位离退休和死亡抚恤2个项级支出科目。

1.“事业单位离退休”科目13.62万元，主要用于上海市金山区朱泾第二小学的行政离退休经费。

2.“死亡抚恤”科目4.66万元，主要用于上海市金山区朱泾第二小学的死亡抚恤经费。

（四）医疗卫生（类）医疗保障（款）101.88万元：指上海市金山区朱泾第二小学用于事业单位职工医疗卫生方面的支出，主要有事业单位医疗1个项级支出科目。

1.“事业单位医疗”科目101.88万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）66.09万元：指金山区朱泾第二小学用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金1个项级支出科目。

1.“住房公积金”科目66.09万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海市金山区朱泾第二小学2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市金山区朱泾第二小学2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1767.60万元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”1432.48万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。

2.“商品服务支出”229.35万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

３.“对个人和家庭的补助”85.45万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括离退休费、抚恤金、住房公积金等人员经费的支出。

４.“其他资本性支出”20.32万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括办公设备购置、专用设备购置等日常公用经费支出。

五、关于上海市金山区朱泾第二小学2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市金山区朱泾第二小学2015年度“三公”经费决算数3.87万元，比预算节约0.63万元。其中：

1.公务用车运行维护费决算3.0万元，比预算节约0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车保有情况：本年度本单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

2.公务接待费决算0.87万元，比预算节约0.63万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务接待情况：本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待26批次，180人次，共0.87万元。

六、关于上海市金山区朱泾第二小学2015年度机关运行经费决算数

上海市金山区朱泾第二小学2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市金山区朱泾第二小学2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市金山区朱泾第二小学2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市金山区朱泾第二小学2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市金山区朱泾第二小学共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、关于上海市金山区朱泾第二小学2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额17.04万元，其中：政府采购货物预算执行16.72万元、政府采购服务预算执行0.32万元。